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報道発表案件

更新日:令和3(2021)年1月16日

ページ番号:408656

千葉県企業局令和2年度2月補正予算(案)の概要

発表日:令和3年1月15日
企業局管理部財務課

1.令和2年度2月補正予算(案)の概要(上水道事業会計)

(1)概要

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は132億81百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、1,329億35百万円となります。

収益的収支の純利益は、21億24百万円の増額で、補正後の額は、45億26百万円となります。

(2)総括表

(税込み・単位:百万円)

区分

現計予算額

A

2月補正額

B

最終予算額

(A+B)

増減比率

B/A

補正の主な内容

収益的収入

83,678

△1,835

81,843

△2.2%

給水収益△1,895

収益的支出

78,318

△3,699

74,619

△4.7%

動力費△567

修繕費△1,065

委託料△551

薬品費△592

収支差

消費税資本的

収支調整額等

5,360

 

△2,958

1,864

 

260

7,224

 

△2,698

34.8%

 

△8.8%

 

純利益

2,402

2,124

4,526

88.4%

 

資本的収入

24,567

△8,672

15,895

△35.3%

企業債△7,000

工事負担金△1,596

資本的支出

67,898

△9,582

58,316

△14.1%

建設事業費△9,620

収支差

△43,331

910

△42,421

△2.1%

 

支出予算総額

146,216

△13,281

132,935

△9.1%

 

※資本的収支における42,421百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金(減価償却費など)と減債積立金で補てんします。

2.令和2年度2月補正予算(案)の概要(工業用水道事業会計)

(1)概要

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は8億63百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、202億63百万円となります。

収益的収支の純利益は、5億49百万円の増額で、補正後の予算額は、8億26百万円となります。

(2)総括表

(税込み・単位:百万円)

区分

現計予算額

A

2月補正額

B

最終予算額

(A+B)

増減比率

B/A

補正の主な内容

収益的収入

13,759

122

13,881

0.9%

雑収益等92

収益的支出

12,902

△165

12,737

△1.3%

動力費△202

収支差

消費税資本的

収支調整額等

857

 

△580

287

 

262

1,144

 

△318

33.5%

 

△45.2%

 

純利益

277

549

826

198.2%

 

資本的収入

3,397

215

3,612

6.3%

国庫補助金206

資本的支出

8,224

△698

7,526

△8.5%

建設事業費△583

収支差

△4,827

913

△3,914

△18.9%

 

支出予算総額

21,126

△863

20,263

△4.1%

 

※資本的収支における3,914百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金(減価償却費など)で補てんします。

3.令和2年度2月補正予算(案)の概要(造成土地管理事業会計)

(1)概要

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は27億86百万円の増額で、補正後の支出予算総額は、195億39百万円となります。
収益的収支の純利益は、52億58百万円の増額で、補正後の予算額は、30億99百万円のプラスとなります。

(2)総括表

(税込み・単位:百万円)

区分

現計予算額

A

2月補正額

B

最終予算額

(A+B)

増減比率

B/A

補正の主な内容

収益的収入

10,307

8,050

18,357

78.1%

土地分譲収入8,074

土地貸付収入△22

収益的支出

12,466

2,792

15,258

22.4%

土地分譲原価5,738

負担金△113

補償費△555

委託料△2,064

収支差

消費税資本的

収支調整額等

△2,159

 

 

5,258

 

 

3,099

 

 

△243.5%

 

 

 

純利益

△2,159

5,258

3,099

△243.5%

 

資本的収入

850

 

850

0.0%

工業用水道事業貸付金±0

資本的支出

4,287

△6

4,281

△0.1%

公益施設負担金△6

収支差

△3,437

6

△3,431

△0.2%

 

支出予算総額

16,753

2,786

19,539

16.6%

 

※資本的収支における3,431百万円の不足額は、損益勘定留保資金(土地分譲原価など)で補てんします。

[未処分土地の状況]

令和元年度末で約182ヘクタールあった未処分土地については、令和2年度は約8ヘクタール減少し、令和2年度末で約174ヘクタールとなる見込みです。

未処分土地の推移(単位:ha)

令和元年度末

令和2年度末見込

182

174

お問い合わせ

所属課室:管理部財務課予算第一班

電話番号:043-211-8565

内線:4314

ファックス番号:043-274-3236

所属課室:管理部財務課予算第二班

電話番号:043-307-2429

内線:4316

ファックス番号:043-274-3236

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