千葉県企業局令和6年度2月補正予算（案）の概要

発表日：令和7年1月10日
企業局管理部財務課

1.令和6年度2月補正予算（案）の概要（上水道事業会計）

　収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は86億46百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、1,494億97百万円となります。
　収益的収支の純利益は、8億88百万円の増額で、補正後の額は、9億7百万円となります。

（税込み・単位：百万円）

※『△』は『-（マイナス）』を意味します。
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額　(A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	84,188	△106	84,082	△0.1%	給水収益 △439 長期前受金戻入 188
収益的支出	81,465	△1,094	80,371	△1.3%	動力費 △640 修繕費 △429 減価償却費 384 資産減耗費 △465
収支差	2,723	988	3,711	36.3％	-
消費税資本的収支調整額等	△2,704	△100	△2,804	△3.7%	-
純利益	19	888	907	4,673.7%	-
資本的収入	43,077	△7,604	35,473	△17.7%	企業債 △5,000 工事負担金 △2,165
資本的支出	76,678	△7,552	69,126	△9.8%	建設事業費 △7,554
収支差	△33,601	△52	△33,653	△0.2%	-
支出予算総額	158,143	△8,646	149,497	△5.5％	-

※資本的収支における33,653百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金（減価償却費など）と減債積立金で補填します。

　収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は22億3百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、235億34百万円となります。
　収益的収支の純利益は、4億15百万円の増額で、補正後の額は、4億19百万円となります。

（税込み・単位：百万円）

※『△』は『-（マイナス）』を意味します。
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額　(A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	13,923	78	14,001	0.6％	給水収益等 3 受取利息等 36 その他営業外収益 34
収益的支出	13,567	△368	13,199	△2.7％	動力費 △102 委託料 △142 減価償却費 △70
収支差	356	446	802	125.3％	-
消費税資本的収支調整額等	△352	△31	△383	△8.8%	-
純利益	4	415	419	10,375.0％	-
資本的収入	5,635	△231	5,404	△4.1％	企業債 △274
資本的支出	12,170	△1,835	10,335	△15.1％	建設事業費 △1,843
収支差	△6,535	1,604	△4,931	24.5%	-
支出予算総額	25,737	△2,203	23,534	△8.6％	-

※資本的収支における4,931百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金（減価償却費など）と減債積立金で補填します。

　収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は30億71百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、169億91百万円となります。
　収益的収支の純利益は14億97百万円の増額で、補正後の額は、2億53百万円となります。

（税込み・単位：百万円）

※『△』は『-（マイナス）』を意味します。
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額　(A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	10,780	△1,597	9,183	△14.8％	土地分譲収益 △1,998 土地貸付収益 7
収益的支出	12,036	△3,097	8,939	△25.7％	土地分譲原価 △1,273 修繕費 △104 委託料 △2,208 補償費 423
収支差	△1,256	1,500	244	119.4％	-
消費税資本的収支調整額等	12	△3	9	-	-
純利益	△1,244	1,497	253	120.3%	-
資本的収入	1,339	70	1,409	5.2％	貸付金返還金 100
資本的支出	8,026	26	8,052	0.3％	建物取得費 30
収支差	△6,687	44	△6,643	0.7%	-
支出予算総額	20,062	△3,071	16,991	△15.3％	-

※資本的収支における6,643百万円の不足額は、損益勘定留保資金（土地分譲原価など）で補填します。

令和5年度末で約149ヘクタールあった未処分土地については、令和6年度は約2ヘクタール減少し、令和6年度末で約147ヘクタールとなる見込みです。

未処分土地の推移(単位：ha)
令和5年度末	令和6年度末見込み
149	147