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更新日:令和4(2022)年12月28日

ページ番号:344739

千葉県企業局令和元年度12月補正予算の概要

企業局管理部財務課
043-211-8565

1.令和元年度12月補正予算の概要(上水道事業会計)

(1)概要

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は61百万円の増額で、補正後の支出予算総額は、1,375億90百万円となります。

収益的収支の純利益は、48百万円減額の28億30百万円となります。

(2)総括表

(単位:百万円)(税込み)
区分

現計

予算額

A

12月

補正額

B

補正後の

(A+B)

増減

比率

B/A

補正の主な内容

収益的収入

81,298

 

81,298

 

 

収益的支出

75,948

48

75,996

0.06%

人件費

勧告に準じた改定21

災害対応に係る経費27

収支差

 

消費税資本的

収支調整額等

5,350

 

△2,472

 

△48

5,302

 

△2,472

 

 

 

 

 

純利益

2,878

△48

2,830

 

 

資本的収入

23,729

 

23,729

 

 
資本的支出

61,581

13

61,594

0.02%

人件費

勧告に準じた改定5

災害対応に係る経費8

収支差

△37,852

△13

△37,865

 

 

支出予算

総額

137,529

61

137,590

0.04%

 

※資本的収支における378億65百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金(減価償却費など)で補てんします。

補正の内容

  1. 令和元年人事委員会勧告に準じ、給料月額や期末勤勉手当の支給割合の引上げ等に伴う給与改定を行います。
  2. 災害対応に係る時間外勤務手当等の補正を行います。

2.令和元年度12月補正予算の概要(工業用水道事業会計)

(1)概要

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は10百万円の増額で、補正後の支出予算総額は、201億79百万円となります。

収益的収支の純利益は、9百万円減額の4億28百万円となります。

(2)総括表

(単位:百万円)(税込み)
区分

現計

予算額

A

12月

補正額

B

補正後の

(A+B)

増減

比率

B/A

補正の主な内容

収益的収入

13,727

 

13,727

 

 

収益的支出

13,082

9

13,091

0.07%

人件費

勧告に準じた改定4

災害対応に係る経費5

 

収支差

 

消費税資本的

収支調整額等

645

 

△208

 

△9

 

 

 

636

 

△208

 

 

 

純利益

437

△9

428

 

 

資本的収入

3,695

 

3,695

 

 

資本的支出

7,087

1

7,088

0.01%

人件費

勧告に準じた改定0.1

災害対応に係る経費0.2

収支差

△3,392

△1

△3,393

 

 

支出予算総額

20,169

10

20,179

0.05%

 

※資本的収支における33億93百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金(減価償却費など)で補てんします。

補正の内容

  1. 令和元年人事委員会勧告に準じ、給料月額や期末勤勉手当の支給割合の引上げ等に伴う給与改定を行います。
  2. 災害対応に係る時間外勤務手当等の補正を行います。

3.令和元年度12月補正予算の概要(造成土地管理事業会計)

(1)概要

収益的支出の補正額は5百万円の増額で、補正後の支出予算総額は、179億59百万円となります。

収益的収支の純損失は、5百万円増額の26億94百万円となります。

(2)総括表

(単位:百万円)(税込み)
区分

現計

予算額

A

12月

補正額

B

補正後の

(A+B)

増減

比率

B/A

補正の主な内容

収益的収入

10,710

 

10,710

 

 

収益的支出

13,399

5

13,404

0.04%

人件費

勧告に準じた改定4

災害対応に係る経費1

収支差

 

消費税資本的

収支調整額等

△2,689

 

 

 

△5

 

 

 

△2,694

 

 

 

 

 

純利益

△2,689

△5

2,694

 

 

資本的収入

850

 

850

 

 

資本的支出

4,555

 

4,555

 

 

収支差

△3,705

0

△3,705

 

 

支出予算総額

17,954

5

17,959

0.03%

 

※資本的収支における37億5百万円の不足額は、損益勘定留保資金(土地分譲原価など)で補てんします。

補正の内容

  1. 令和元年人事委員会勧告に準じ、給料月額や期末勤勉手当の支給割合の引上げ等に伴う給与改定を行います。
  2. 災害対応に係る時間外勤務手当等の補正を行います。
  3. 下水道引継補修工事に係る債務負担行為の設定を行います。
事項 期間 限度額
豊砂地区下水道引継補修工事

令和元年度から

令和2年度まで

令和元年度事業費

40,000千円以内

お問い合わせ

所属課室:管理部財務課予算第二班

電話番号:043-307-2429

ファックス番号:043-274-3236

所属課室:管理部財務課予算第二班

電話番号:043-307-2429

内線:4316

ファックス番号:043-274-3236

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