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平成28年度9月補正予算の概要

1.平成28年度9月補正予算の概要（上水道事業会計）

（1）平成28年度9月補正の概要

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は2億83百万円（0.2％）の減額で、補正後の支出予算額は、1,275億15百万円となります。

収益的収支の純利益は、1億96百万円の増額で、補正後の予算額は、49億25百万円となります。

（2）補正概要

（単位：百万円）（税込み）

総括表

区分	現計予算額 A	9月補正額 B	補正後の額 (A+B)	増減比率 B/A	補正の主な内容
収益的収入	80,344	0	80,344	0.0%
収益的支出	72,624	△196	72,428	△0.3%	人件費△196
収支差	7,720	196	7,916	2.5%
消費税資本的収支調整額等	△2,991	0	△2,991	0.0%
純利益	4,729	196	4,925	4.1%
資本的収入	23,989	0	23,989	0.0%
資本的支出	55,174	△87	55,087	△0.2%	配水管理テレメータ整備事業△143 改良事務費(人件費)43 拡張事務費(人件費)14
収支差	△31,185	87	△31,098	△0.3%
支出予算総額	127,798	△283	127,515	△0.2%

※資本的収支における31,098百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額2,991百万円、過年度及び当年度損益勘定留保資金（減価償却費など）18,974百万円と減債積立金9,133百万円で補てんします。

 

債務負担行為の補正（追加）

事項	補正前 期間		補正前 限度額	補正後 期間		補正後 限度額
配水管理 テレメータ 整備事業				平成28年度から 平成29年度まで		平成28年度工事費 201,000千円以内

補正の内容

1.人件費について、平成28年度の人員に合わせた補正を行うもの

2.配水管理テレメータ整備事業について、平成27年度の入札不調により事業計画の変更が生じたため、予算額及び債務負担行為の補正を行うもの

2.平成28年度9月補正予算の概要（工業用水道事業会計）

（1）平成28年度9月補正の概要

補正額は、収益的支出について1億7百万円（0.8％）の増額で、補正後の支出予算額は207億49百万円となります。

収益的収支の純利益は、1億7百万円の減額で、補正後の予算額は、1億55百万円となります。

（2）補正概要

（単位：百万円）（税込み）

総括表

区分	現計予算額 A	9月補正額 B	補正後の額 A＋B	増減比率 B/A	補正の主な内容
収益的収入	13,441	0	13,441	0.0%
収益的支出	13,049	107	13,156	0.8％	人件費107
収支差	392	△107	285	△27.3%
消費税資本的収支調整額等	130	0	130	0.0%
純利益	262	△107	155	△40.8%
資本的収入	4,487	0	4,487	0.0%
資本的支出	7,593	0	7,593	0.0%
収支差	△3,106	0	△3,106	0.0%
支出予算総額	20,642	107	20,749	0.5％

※資本的収支における31億6百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額1億47百万円、過年度及び当年度損益勘定留保資金（減価償却費など）19億29百万円と減債積立金10億30百万円で補てんします。

補正の内容

1.人件費について、平成28年度の人員に合わせた補正を行うもの