令和5年度当初予算各部局からの要求状況等について

発表日：令和4年11月22日
総務部財政課

令和5年度当初予算について、各部局から提出された要求額と歳入見込額を取りまとめたところ、その概要は以下のとおりです。
ただし、下記の金額は、今後、国の制度改正・予算編成の動向や、内容の精査により大幅に変動することがあります。

1 要求額

（単位：億円）

区分	R5 年度見込額	R4 年度当初	増減額	増減の主なもの
人件費	4,997	5,171	▲174	退職手当▲192億円、共済費＋13億円
社会保障費	3,473	3,330	143	障害者自立支援給付費負担金＋28億円後期高齢者医療給付費負担金＋27億円介護給付費負担金＋26億円障害児通所給付費負担金＋17億円保育所等への運営費の給付＋11億円児童保護措置費＋10億円
その他消費的経費	8,991	9,037	▲46	税関係交付金＋194億円自宅療養者支援事業＋24億円公立学校給食費無償化事業＋12億円県立学校運営費＋14億円警察施設運営費＋15億円中小企業振興資金（コロナ特別資金分） ▲300億円
投資的経費	2,007	1,739	268	-
（うち普通建設事業）	1,813	1,577	236	-
補助	967	853	114	道路・街路事業＋12億円河川・海岸・砂防事業＋14億円公園・区画整理事業＋14億円拠点漁港整備事業＋12億円生活基盤施設耐震化等交付金＋14億円
単独	846	724	122	夷隅・山武合同庁舎再整備事業＋32億円防災行政無線設備再整備事業＋23億円県立学校長寿命化・トイレ改修＋15億円道路・街路事業＋9億円河川・海岸・砂防事業＋7億円
（うち直轄事業負担金）	174	137	37	道路直轄事業負担金＋26億円
公債費	2,329	2,313	16	元金＋13億円、利子＋3億円
その他	214	183	31	-
合計	22,011 (19,000)	21,773 (18,422)	238 (578)	※下段（）内は感染症対応経費を除いた金額

※ 新型コロナウイルス感染症への対応に係る経費については、今後、感染状況や国の予算編成の動向を踏まえ、当初予算に計上いたします。

2 歳入見込額

（単位：億円）

区分	R5 年度見込額	R4 年度当初	増減額	増減の主なもの
県税	9,389	8,859	530	地方消費税＋272億円個人県民税＋129億円法人二税＋ 91億円
地方譲与税	1,162	1,137	25	特別法人事業譲与税＋ 15億円
地方交付税 ※臨時財政対策債含む	2,610	2,710	▲100	県税の増収等に伴う減
国庫支出金	2,675	2,694	▲19	地方創生臨時交付金 ▲17億円
繰入金	200	661	▲461	財政調整基金繰入金 ▲444億円災害復興・地域再生基金繰入金 ▲77億円県有施設長寿命化等推進基金繰入金＋32億円
県債	1,009	885	124	道路ネットワーク事業＋32億円河川・海岸・砂防事業＋14億円合同庁舎再整備事業＋26億円老人福祉施設整備事業補助＋21億円
その他	4,497	4,827	▲330	中小企業振興資金貸付金返納 ▲300億円
合計	21,542 (18,734)	21,773 (18,663)	▲231 (71)	※下段（）内は感染症対応関係の歳入を除いた金額

3 現時点における収支見込み

歳入見込額2兆1,542億円 ― 歳出要求額2兆2,011億円＝ ▲469億円

ただし、人事委員会勧告に伴う給与改定を実施した場合の影響額等（＋40億円程度）を考慮すると、現時点における収支見込み額は▲510億円程度となります。

4 現時点における対応予定

事業費の精査
基金の活用

（参考）

要求日：令和4年10月3日
※ 人事委員会勧告に伴う給与改定分は、要求額には反映されていません。

PDF形式のファイルは、下記をご覧ください。

令和5年度当初予算各部局からの要求状況等について（PDF：132.8KB）