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更新日:平成30(2018)年10月12日

千葉県水道局平成30年度9月補正予算の概要

水道局管理部財務課
043-211-8547

1.平成30年度9月補正予算の概要(上水道事業会計)

(1)概要

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は1億46百万円、0.1%の増額で、補正後の支出予算総額は、1,325億79百万円となります。

収益的収支の純利益は、91百万円減額の60億62百万円となります。

(2)総括表

(単位:百万円)(税込み)
区分

現計

予算額

A

9月

補正額

B

補正後の

(A+B)

増減

比率

B/A

補正の主な内容

収益的収入

81,283

 

81,283

 

 

収益的支出

72,198

91

72,289

0.1%

統合に係る経費+53(皆増)

ブロック塀などの撤去等+17(皆増)

人件費+21

収支差

 

消費税資本的

収支調整額等

9,085

 

△2,932

 

△91

8,994

 

△2,932

 

 

 

 

 

純利益

6,153

△91

6,062

 

 

資本的収入

23,953

 

23,953

 

 
資本的支出

60,235

55

60,290

0.1%

改良事務費(人件費)+53

拡張事務費(人件費)+2

収支差

△36,282

△55

△36,337

 

 

支出予算

総額

132,433

146

132,579

0.1%

 

※資本的収支における363億37百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、減債積立金、 損益勘定留保資金(減価償却費など)で補てんします。

 

補正の内容

平成31年4月の企業土地管理局との組織統合を踏まえ、幕張庁舎の改修等に要する経費や、 大阪府北部を震源とする地震によりブロック塀が倒壊した事故を踏まえ、安全対策が必要な ブロック塀等の撤去・改修に要する経費等を計上します。

  1. 企業土地管理局との組織統合に係る経費 53百万円(皆増)
    [幕張庁舎の課室・会議室や表札・看板の改修等]
  2. ブロック塀などの撤去・改修 17百万円(皆増)
    [給水場等 4施設・6箇所]
  3. 人件費について、平成30年度の人員(現員現給)に合わせた補正 76百万円

2.平成30年度9月補正予算の概要(工業用水道事業会計)

(1)概要

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は73百万円、0.6%の増額で、補正後の支出予算 総額は、206億86百万円となります。

収益的収支の純利益は、73百万円減額の2億36百万円となります。

(2)総括表

(単位:百万円)(税込み)
区分

現計

予算額

A

9月

補正額

B

補正後の

(A+B)

増減

比率

B/A

補正の主な内容

収益的収入

13,585

 

13,585

 

 

収益的支出

13,112

73

13,185

0.6%

統合に係る経費+3(皆増)

ブロック塀などの撤去等+33(皆増)

人件費+37

収支差

 

消費税資本的

収支調整額等

473

 

△164

 

△73

 

 

 

400

 

△164

 

 

 

純利益

309

△73

236

 

 

資本的収入

4,175

 

4,175

 

 

資本的支出

7,501

 

7,501

 

 

収支差

△3,326

 

△3,326

 

 

支出予算総額

20,613

73

20,686

0.4%

 

※資本的収支における33億26百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、減債積立金、  損益勘定留保資金(減価償却費など)で補てんします。

 

補正の内容

平成31年4月の企業土地管理局との組織統合を踏まえ、幕張庁舎の改修等に要する経費や、 大阪府北部を震源とする地震によりブロック塀が倒壊した事故を踏まえ、安全対策が必要な ブロック塀等の撤去・改修に要する経費等を計上します。

  1. 企業土地管理局との組織統合に係る経費 3百万円(皆増)
    [幕張庁舎の課室・会議室や表札・看板の改修等]
  2. ブロック塀などの撤去・改修 33百万円(皆増)
    [浄水場等 5施設・9箇所]
  3. 人件費について、平成30年度の人員(現員現給)に合わせた補正 37百万円

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:水道局 管理部財務課財務企画室予算班

電話番号:043-211-8565

内線:4314

ファックス番号:043-274-9803

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