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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年8月31日

ページ番号:308952

平成27年度2月補正予算案の概要

 

発表日:平成28年2月4日

 造成土地整理事業会計土地造成整備事業会計工業用水道事業会計

 1 造成土地整理事業会計

(1)収益的収支

収益的収入は、土地分譲・貸付収入が約51億円増の283億76百万円となったことにより、約54億円増の303億32百万円となりました。

収益的支出は、千葉市・浦安市との包括協議等により土地を無償譲渡するための特別損失などを計上したことなどから、約27億円増の239億86百万円となりました。

(2)資本的収支

資本的支出は、工業用水道事業会計への出資金を30億円計上したことなどから、31億90百万円の皆増となりました。

総括表

(単位:百万円・%)

区分

平成27年度

前年度

最終予算

B

対前年度比較

現計予算

2月補正

最終予算

A

増減額

C

(A-B)

伸び率

C/B

収益的収入

24,944

5,388

30,332

19,090

11,242

58.9

土地分譲・貸付収益

23,258

5,118

28,376

12,968

15,408

118.8

特別利益

 

178

178

4,451

△4,273

△96.0

収益的支出(a)

21,249

 

2,737

23,986

 

63,230

(23,302)

△39,244

(684)

△62.1

(2.9)

土地分譲原価

10,610

1,317

11,927

10,517

1,410

13.4

特別損失

 

2,766

 

2,766

 

44,109

(4,181)

△41,343

(△1,415)

△93.7

(△33.8)

収支差

3,695

2,651

 

6,346

 

△44,140

(△4,212)

50,486

(10,558)

 

資本的収入

700

18

718

1,250

△532

△42.6

他会計等貸付金返還金

700

 

700

1,250

△550

△44

資本的支出(b)

 

3,190

3,190

 

3,190

皆増

出資金

 

3,000

3,000

 

3,000

皆増

収支差

700

△3,172

△2,472

1,250

△3,722

 

支出予算計(a+b)

21,249

5,927

27,176

63,230

(23,302)

△36,054

(3,874)

△57.0

(16.6)

※(  )内の金額は、地方公営企業会計基準の見直しに伴う損失を除いたもの

(3)資金計画

27年度末の資金残高は、26年度末の242億32百万円から約174億円増の416億2百万円となる見込みです。

(単位:百万円)

26年度末

資金残高

A

27年度見込

27年度末

資金残高見込

A+B-C

現金収入

B

現金支出

C

24,232

31,256

13,886

41,602

 

 2 土地造成整備事業会計

(1)収益的収支

収益的収入は、土地分譲・貸付収入が約3億円減の33億30百万円となったことなどから、約8億円減の37億60百万円となりました。

収益的支出は、土地分譲原価が約34億円減少したことなどから、約24億円減の144億85百万円となりました。

(2)資本的収支

資本的支出は、負担金の確定などにより28百万円減の19億83百万円となりました。

総括表

(単位:百万円・%)

区分

平成27年度

前年度

最終予算

B

対前年度比較

現計予算

2月補正

最終予算

A

増減額

C

(A-B)

伸び率

C/B

収益的収入

4,560

△800

3,760

5,506

△1,746

△31.7

土地分譲・貸付収益

3,608

△278

3,330

5,179

△1,849

△35.7

収益的支出(a)

16,929

△2,444

14,485

26,601

(7,474)

△12,116

(7,011)

△45.5

(93.8)

土地分譲原価

11,451

△3,398

8,053

5,607

2,446

43.6

収支差

△12,369

1,644

△10,725

△21,095

(△1,968)

10,370

(△8,757)

 

資本的収入

 

 

 

323

△323

皆減

分担金

 

 

 

319

△319

皆減

資本的支出(b)

2,011

△28

1,983

9,529

△7,546

△79.2

負担金

1,934

△23

1,911

2,600

△689

△26.5

収支差

△2,011

28

△1,983

△9,206

7,223

 

支出予算計(a+b)

18,940

△2,472

16,468

36,130

(17,003)

△19,662

(△535)

△54.4

(△3.1)

※(  )内の金額は、地方公営企業会計基準の見直しに伴う損失を除いたもの

(3)資金計画

27年度末の資金残高は、26年度末の299億18百万円から31百万円増の299億49百万円となる見込みです。

(単位:百万円)

26年度末

資金残高

A

27年度見込

27年度末

資金残高見込

A+B-C

現金収入

B

現金支出

C

29,918

6,740

6,709

29,949

 3 工業用水道事業会計

(1)収益的収支

収益的収入は、給水料金等が34百万円増加したことなどから、99百万円増の136億48百万円となりました。

収益的支出は、修繕費や委託費が確定したことなどから、62百万円減の130億48百万円となりました。

(2)資本的収支

資本的収入は、造成土地整理事業会計からの出資金の受け入れなどにより、約28億円増の43億83百万円となりました。

資本的支出は、工事費等が確定したことなどから、約2億円減の73億20百万円となりました。

総括表

(単位:百万円・%)

区分

平成27年度

前年度

最終予算

B

対前年度比較

現計予算

2月補正

最終予算

A

増減額

C

(A-B)

伸び率

C/B

収益的収入

13,549

99

13,648

13,612

36

0.3

給水料金等

11,717

34

11,751

11,678

73

0.6

収益的支出(a)

13,110

△62

13,048

13,155

△107

△0.8

物件費

4,785

△176

4,609

4,547

62

1.4

収支差

439

161

600

457

143

 

資本的収入

1,596

2,787

4,383

1,841

2,542

138.1

工事負担金

156

△140

16

 

16

皆増

企業債

695

△61

634

953

△319

△33.5

他会計出資金

 

3,000

3,000

 

3,000

皆増

資本的支出(b)

7,514

△194

7,320

8,811

△1,491

△16.9

工事費

1,746

△145

1,601

1,514

87

5.7

収支差

△5,918

2,981

△2,937

△6,970

4,033

 

支出予算計(a+b)

20,624

△256

20,368

21,966

△1,598

△7.3

(3)資金計画

27年度末の資金残高は、26年度末の145億81百万円から約11億円増の157億15百万円となる見込みです。

(単位:百万円)

26年度末

資金残高

A

27年度見込

27年度末

資金残高見込

A+B-C

現金収入

B

現金支出

C

14,581

17,520

16,386

15,715

造成土地整理事業会計から工業用水道事業会計への出資について

本県の産業競争力の維持・強化に重要な工業用水道事業が、将来にわたって安定給水を続けるため、平成30年度から40年間にわたり施設更新・耐震化事業を実施します。
このため、工業用水道事業の財務基盤の充実と受水企業の新たな負担の軽減を図ることを目的として、造成土地整理事業会計から工業用水道事業会計へ、300億円を今後10年間に分割して出資を行います。

  • 出資の総額 300億円
  • 出資の期間 平成27年度~平成36年度の10年間
  • 年度別出資額 毎年30億円

 

お問い合わせ

所属課室:管理部財務課予算第二班

電話番号:043-307-2429

ファックス番号:043-274-3236

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