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更新日：令和6(2024)年2月14日

ページ番号：637841

措置の公表（令和5年度公営企業会計）

指摘事項｜注意事項

指摘事項

番号 監査対象
機関名		 指摘の内容 措置の内容
指摘及び措置の内容

1

柏井浄水場

令和2年度の監査から引き続き、資金前渡口座の残高不足に起因した前渡資金の目的外使用及び支払遅延が認められた。公共料金に係る定例的な業務に対しては、所属で作成した管理表を有効に機能させるなどにより、同様の事案を発生させない体制を構築すること。

【令和5年12月8日監査実施】

【令和6年2月16日結果公表】

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2 千葉工業用水道事務所

行政財産使用料について、調定が3か月以上遅延している事例が65件（19,336,498円）認められた。

本件は、組織として事務が遅れていることを認識していたにもかかわらず、それを看過していたことは遺憾である。今後は、所属で作成したチェックリストを活用の上、確実な事務の進捗管理を行うほか、事務の遅れが懸念される場合には、組織内でサポートする体制を強化するなど、再発防止策を徹底すること。

【令和5年11月7日監査実施】

【令和6年2月16日結果公表】

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注意事項

番号

監査対象
機関名

 注意の内容 措置の内容
注意及び措置の内容
1 柏井浄水場

前回監査に引き続き、支出負担行為伝票について、支出負担行為として整理する時期から1か月以上遅延して起票している事例が認められた。

本件は債務負担行為が設定された業務委託であり、前年度は適切に支出負担行為が行われていたものの、再度、当該年度に支出負担行為を行うことを失念していたものである。

今後は再発を繰り返すことのないよう、所属において制度の理解を図ることはもとより、管理職等による担当者への指導を充実させるなど、組織としての改善を図ること。

【令和5年12月8日監査実施】

【令和6年2月16日結果公表】

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2 柏井浄水場

水道用地において、第三者が使用許可を得ずに看板や電話柱を設置するといった不法占用が認められた。

本件は令和5年6月に境界杭の確認を行った際に、事案の発覚に至ったものであるが、それ以降、組織としての解消に向けた対応が行われていない状況である。

今後は制度の理解を深めた上で、組織内で情報共有し、管理職によるマネジメントを機能させることで早期解消を図ること。

【令和5年12月8日監査実施】

【令和6年2月16日結果公表】

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お問い合わせ

所属課室：監査委員事務局調整課企業・審査室

電話番号：043-223-3727

ファックス番号：043-222-5233

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